Доходы

Доходы бюджета

Доходы бюджетаг. Вологды

Бюджет г. Вологды формируется из налоговых доходов, неналоговых доходов, а также финансовой помощи и целевых перечислений средств из бюджета Вологодской области.

Налоговые доходы

К местным налогам относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц. Это означает, что в пределах, установленных федеральным законодательством, ставки и льготы по ним могут устанавливаться решениями Вологодской городской Думы.

Освобождение от уплаты налога и предоставление налоговых льгот по местным налогам играют роль финансовой поддержки соответствующих категорий граждан и организаций.

Общий объем выпадающих доходов г. Вологды в связи с применением по решению местных органов власти льгот и пониженных ставок для отдельных категорий налогоплательщиков составляет 4 384 тыс. рублей.

Остальные налоги и сборы, поступающие в бюджет г. Вологды, относятся к федеральным и региональным налогам и сборам. Ставки и льготы по ним не могут быть изменены на местном уровне. По налогам на совокупный доход, в состав которых входят налоги, уплачиваемые малым бизнесом и индивидуальными предпринимателями представительные органы муниципальных образований вправе устанавливать ряд параметров.

Неналоговые доходы

Кроме налоговых доходов в городской бюджет поступают неналоговые доходы. К ним относятся:

-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;

- доходы от продажи муниципальных материальных и нематериальных активов;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба;

- прочие неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

«Безвозмездными поступлениями» называются средства, поступающие в бюджет на невозвратной основе (в отличие от кредитов).

К ним относятся средства краевого бюджета, передаваемые как финансовая помощь для обеспечения расходов муниципального бюджета, направленных на реализацию вопросов местного значения (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидии на со-финансирование отдельных вопросов местного значения).

Помимо этого, город Вологда получает целевые средства (субвенции) из бюджета Вологодской области на финансирование переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, в том числе:

- полномочий в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования;

- полномочий по опеке попечительству, защите прав несовершеннолетних, выплате пособий в связи с устройством детей в семью;

- полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

- прочих полномочий

Прогнозируемая структура доходов бюджета города Вологды в 2019 году
№ п/п	Название дохода	Нормативы поступлений в бюджет города	Объем доходов,	Доля в совокупных доходах города
1	Налог на доходы физических лиц	21,24%	1 584 242,0	16,7%
2	Доля г. Вологды от акцизов на нефтепродукты	0,1784 % от 10% поступлений в бюджет Вологодской области	6 948,8	0,1%
3	Налоги на совокупный доход	100%, исключением являются доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 20% от поступлений в бюджет Вологодской области	471 664,8	5,0%
4	Налог на имущество физических лиц	100%	384 475,0	4,1%
5	Земельный налог	100%	274 488,2	2,9%
6	Государственная пошлина	100%	76 377,9	0,8%
7	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	100%	208 503,5	2,2%
8	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55%	2 190,5	0,0%
9	Доходы от оказания платных услуг (работ)	100%	30 870,4	0,3%
10	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100%	212 974,6	2,2%
11	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	в соответствии с законодательством РФ	58 614,4	0,6%
12	Прочие неналоговые доходы	100%	44 127,0	0,5%
13	Финансовая помощь из областного бюджета (дотации и субсидии)	-	2 975 192,0	31,4%
14	Целевые средства из краевого бюджета на переданные полномочия (субвенции)	-	3 131 496,6	33,0%
15	Иные межбюджетные трансферты	-	17 482,8	0,2%
	ИТОГО:		9 479 648,50	100,0%

Расходы

Дефицит:

Дефицит бюджета

Дефицит бюджета и муниципальный долг

Доходы и расходы бюджета не всегда совпадают. Если расходы больше запланированных доходов, разница между этими величинами составляет дефицит бюджета и должна быть профинансирована. Источники финансирования дефицита бюджета города Вологды:

- кредиты кредитных организаций;

- остатки средств на едином счете бюджета;

- средства от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности.

Если расходы меньше, чем доходы, то остаток – профицит бюджета – становится финансовым резервом для будущих периодов, а также источником возврата ранее привлеченных заемных средств.

Дефицит местного бюджета не может превышать установленную Бюджетным кодексом РФ долю от налоговых и неналоговых доходов без учета поступлений по налогам, дополнительно закрепленным областью за городом (10%). В соответствии с Бюджетным кодексом, дефицит, превышающий 10%, может быть профинансирован за счет остатка средств на едином счете бюджета и средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности.

Бюджет города Вологды на 2019 год сформирован с дефицитом, его расходы превышают доходы на 375,5 млн. руб., что составляет 11,5 % от собственных доходов. Источник финансирования дефицита бюджета города Вологды – кредиты кредитных организаций, остаток средств на едином счете бюджета.

Обязательства по муниципальным заимствованиям и муниципальным гарантиям образуют муниципальный долг. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета без учета поступлений по налогам, дополнительно закрепленным областью за городом.

Согласно параметрам бюджета города Вологды на 2019 год муниципальный долг на 01 января 2020 года составит 2 440,8 млн. руб. или 74,8 % от налоговых и неналоговых доходов без учета поступлений по налогам, дополнительно закрепленным областью за городом.

Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи за пользование заемными средствами) на 2019 год запланированы в сумме 147,3 млн. руб. или 2,3 % от объема расходов бюджета города Вологды, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет целевых средств, предоставляемых из бюджета Вологодской области (предельное значение по Бюджетному кодексу РФ – 15%).

Изменить расходы

 Образование

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Образование

Образование

Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 3 до 18 лет.

Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов РФ обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

Дошкольное образование

Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой города Вологды «Развитие образования».

Объем расходов городского бюджета на дошкольное образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:

Численность детей, посещающих детские сады	22 418 детей
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих коррекционные группы	1 338 детей
Количество детей, ожидающих мест в детские сады	9 197 детей(срок ожидания - до 3 лет)
Количество детских садов	86 детских сада
Численность педагогических работников в детских садах	2 023 педагогических работника
Средняя заработная плата педагогических работников(включая налог на доходы физических лиц)	30 407 рублей в месяц
Строительство новых детских садов	4 детских сада ввод в эксплуатацию в 2019 году, 2 детских сада ввод в эксплуатацию в 2020 году

Финансирование дошкольного образования осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Для увеличения расходов городского бюджета на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из областного бюджета.

 Образование / Дошкольное образование

Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающей территории, проведение мероприятий по обеспечению безопасности детей Ввод в эксплуатацию новых объектов, увеличение количества учреждений, в которых проведен капитальный ремонт Снижение качества питания льготных категорий воспитанников и материального оснащения Сокращение численности вспомогательного персонала (сторожа, уборщицы, вахтеры, повара, рабочие по обслуживанию зданий), ухудшение технического состояния зданий и помещений учреждений

Общее образование

Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой города Вологды «Развитие образования».

Объем расходов городского бюджета на общее образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	42 школы
Количество учащихся	38 466 школьников
В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно	1 780 человек
Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием	6 930 человек
Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в общеобразовательные учреждения	47 школьников
Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов	11 школ
Количество одаренных детей, получающих ежегодные городские стипендии для одарённых детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Вологда"	30 детей
Численность педагогических работников	2 184 педагогических работника
Средняя заработная плата педагогических работников(включая налог на доходы физических лиц)	33 167 рублей в месяц

Финансирование образовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

 Образование / Общее образование

Дополнительное образование

Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой города Вологды «Развитие образования».

Объем расходов городского бюджета на дополнительное образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:

Количество муниципальных учреждений дополнительного образования	5 учреждений: МАУ ДО "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА",МУ ДО ДМЦ "МЕРИДИАН", МУ ДО "ДЮЦ "ЕДИНСТВО", МУ ДО "ДТДИМ",МБУ ДО "ИМЦ"
Количество обучающихся детей	18 650 детей
Численность педагогических работников	134 человека
Средняя заработная плата педагогических работников(включая налог на доходы физических лиц)	33 765,0рублей в месяц
Количество детей, охваченных отдыхом и занятостью в лагерях дневного пребывания детей, на профильных сменах в муниципальных загородных лагерях за счет средств бюджета	5 886 детей
Перечень внешкольных мероприятий, организуемых за счет городского бюджета	Функционирование на территории муниципального образования "Город Вологда" современной площадки для обучения и творчества в сфере информационных технологий для детей и подростков "ИТ-cube"

Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

 Образование / Дополнительное образование

Улучшение материального оснащения учреждений, незначительное увеличение стоимости сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования, значительное увеличение стоимости сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Сокращение материального обеспечения муниципальных учреждений дополнительного образования Сокращение стоимости сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Управление и контроль в сфере образования

Расходы на управление и контроль в сфере образования предусмотрены средствами бюджета города Вологды на финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов бюджета.

Объем расходов на управление и контроль в сфере образования в 2019 г. определяется следующими параметрами:

Численность работников Управления образования Администрации города Вологды

20 человек

Содержание деятельности Управления образования Администрации города Вологды

-Руководство и управление в сфере реализации муниципальной программы "Развитие образования"

-Методическое, информационноесопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений

-Контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений

Финансирование расходов на управление и контроль в сфере образования осуществляется за счет бюджета города Вологды.

Для увеличения расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере образования ограничения со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Образование / Управление и контроль в сфере образования

Поощрение работников Управления за эффективную и качественную работу Расширение штата с целью улучшения качества и контроля выполняемых полномочий Отказ от поощрения работников Управления Сокращение штата, что не позволит в полном объеме обеспечивать функционирование Управления в части имеющихся полномочий

 Социальная политика

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Социальная политика

Социальная политика

Целевая группа: потребителями мер и услуг социальной защиты являются проживающие в городе Вологде граждане, относящиеся к категориям, установленным федеральным и областным законодательством, а также нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда».

Основные полномочия по социальной защите в соответствии с законодательством возложены на органы государственной власти. Вологодская область делегировала исполнение отдельных государственных полномочий на муниципальный уровень. Средства на их финансирование передаются целевым образом из вышестоящего бюджета в бюджет города.

Социальное обеспечение населения

Расходы бюджета на социальное обеспечение населения предусмотрены муниципальной программой города Вологды «Социальная поддержка граждан».

Объем расходов на социальное обеспечение населения в 2019 г. определяется следующими параметрами:

Количество граждан, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности	15 человек
Количество человек, получивших частичную компенсацию расходов по договору найма жилого помещения отдельным категориям медицинских работников	76 человек
Количество человек, получивших единовременную денежную выплату гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) её компоненты	11500 человек
Количество пенсионеров, получающих поддержку на условиях договора пожизненной ренты	6 человек
Количество семей, получившихежемесячную денежную компенсацию части платы за жилое помещение малоимущим многодетным семьям	225 семей
Количество детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, получающих меры поддержки	3637 человек
Количество человек получающихмеру социальной поддержки на оплату услуг по предоставлению доступа к сети "Интернет" в соответствии с тарифами на оплату услуг связи родителям (законным представителям) детей-инвалидовобучение которых производится на дому с использованием дистанционных образовательных технологий	14 человек
Количество человек получающих меру социальной поддержкив соответствии с законом области от 28 апреля 2010 года № 2271-ОЗ "О единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности"	1 человек
Доля граждан получивших единовременную выплату взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей	20%
Количество семей, получивших выплату в связи с рождением одновременно трех и более детей	1 семья

Органы местного самоуправления города ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на федеральные и региональные органы государственной власти.

Финансирование расходов на социальное обеспечение населения осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Расходы городского бюджета на социальное обеспечение населения могут быть изменены только в отношении расходов на социальноео беспечение населения, установленных муниципальными правовыми актами города Вологды и финансируемых за счет собственных средств городского бюджета.

 Социальная политика / Социальное обеспечение населения

Расширение категорий граждан, получающих меры социальной поддержки, и размеров выплат Расширение категорий граждан, получающих меры социальной поддержки, и размеров выплат Уменьшение категорий граждан, получающих меры социальной поддержки, размера социальной поддержки Уменьшение категорий граждан, получающих меры социальной поддержки, размера социальной поддержки, отмена мер поддержки, не связанных с решением вопросов местного значения

Социальная поддержка семьи и детства

Расходы бюджета на социальную поддержку семьи и детства предусмотрены муниципальной программой города Вологды «Социальная поддержка граждан».

Объем расходов на социальную поддержку семьи и детства в 2019 г. определяется следующими параметрами:

Количество получивших компенсацию родителей (законных представителей) детей, посещающих государственные, муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

18682 человек

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город Вологда", реализующих образовательную программу дошкольного образования

82129,4 тыс. рублей

Финансирование расходов на социальную поддержку семьи и детства осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Расходы городского бюджета на социальную поддержку семьи и детства могут быть изменены только в отношении расходов на социальную поддержку семьи и детства, установленных муниципальными правовыми актами города Вологды и финансируемых за счет собственных средств городского бюджета.

 Социальная политика / Социальная поддержка семьи и детства

Увеличение размера компенсации части родительской платы за счет собственных средств городского бюджета Увеличение размера компенсации части родительской платы за счет собственных средств городского бюджета Сокращение размера компенсации части родительской платы за счет собственных средств городского бюджета Сокращение размера компенсации части родительской платы за счет собственных средств городского бюджета

Управление и контроль в сфере социальной политики

Расходы на управление и контроль в сфере социальной политики предусмотрены средствами бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды на финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов бюджета.

Объем расходов на управление и контроль в сфере социальной политикив 2019 г. определяется следующими параметрами:

Численность работников Управления социальной защиты, опеки и попечительства Администрации города Вологды

24 человека

Содержание деятельности Управления социальной защиты, опеки и попечительства Администрации города Вологды

·Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан

·Назначение и выплата мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, медицинских работников, гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) её компоненты, семьям в связи с рождением одновременно трёх и более детей, малоимущим многодетным семьям

·Организация вручения персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан за отчетный период, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период

74,0 %

Финансирование расходов на управление и контроль в сфере социальной политики осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Расходы городского бюджета на управление и контроль в сфере социальной политики могут быть изменены только в отношении расходов на управление и контроль в сфере социальной политики, установленных муниципальными правовыми актами города Вологды и финансируемых за счет собственных средств городского бюджета.

 Социальная политика / Управление и контроль в сфере социальной политики

Проведение косметического ремонта в помещениях Управления социальной защиты, опеки и попечительства Улучшение условий труда сотрудников (обновление компьютерного оборудования, орг.техники, мебели) Сокращение расходов на текущее содержание Управления Сокращение численности сотрудников Управления, осуществляющих полномочия и функции в сфере социальной защиты населения

 Муниципальное управление

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Муниципальное управление

Муниципальное управление

Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане города Вологды.

Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления, и в лице своих представительных, исполнительных органов и органов МСУ осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения города и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

Вологодская городская Дума

Объем расходов городского бюджета на функционирование Вологодской городской Думы определяется следующими параметрами:

Численность депутатов, исполняющих свои обязанности на постоянной основе

3 депутата

Основные полномочия Вологодской городской Думой

принятие Устава муниципального образования "Город Вологда" и внесение в него изменений и дополнений;

утверждение бюджета города и годового отчета о его исполнении;

утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Вологда";

установление, изменение и отмена в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах местных налогов и сборов;

определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий;

определение порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

определение порядка участия города Вологды в организациях межмуниципального сотрудничества;

определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

принятие решения об удалении Главы города Вологды в отставку;

утверждение правил благоустройства территории муниципального образования "Город Вологда";

другие вопросы.

Расходы на обеспечение деятельности Вологодской городской Думы

45 135,0 тыс. рублей в год.

Финансирование расходов на обеспечение деятельности Вологодской городской Думы осуществляется за счет средств бюджета города Вологды.

Для увеличения или сокращения расходов бюджета города Вологды на функционирование Вологодской городской Думыникаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

 Муниципальное управление / Вологодская городская Дума

Совершенствование официального сайта, повышение информационной открытости Городской Думы. Сокращение сроков рассмотрения обращений граждан. Повышение качества принимаемых муниципальных нормативно-правовых актов Рост сроков рассмотрения обращений граждан из-за нехватки квалифицированных кадров. Снижение качества нормативно-правовой деятельности. Ограничение возможностей депутатов по защите интересов граждан, ухудшение социально-экономической ситуации из-за неэффективной подготовки правовых актов

Контрольно–счетная палата города Вологды

Объем расходов бюджета города Вологды на функционирование Контрольно-счетной палаты города Вологды определяется следующими параметрами:

Численность аппарата Контрольно-счетной палаты

14штатных единиц

Основные полномочия, выполняемые Контрольно-счетной палатой

контроль за исполнением бюджета города Вологды;

экспертиза проектов бюджета города Вологды;

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Вологды;

организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета города Вологды, а также средств, получаемых бюджетом города из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города Вологды, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;

анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Вологды, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Вологодскую городскую Думу и Главе города Вологды;

участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;

иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Вологодской городской Думы.

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологды

17 669,6 тыс. рублей в год

Финансирование расходов бюджета города Вологды на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств бюджета города Вологды.

Для увеличения или сокращения расходов бюджета города Вологды на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологдыникаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

 Муниципальное управление / Контрольно–счетная палата города Вологды

Увеличение количества служащих, прошедших переподготовку или повышение квалификации. Проведение ремонта в помещениях Контрольно-счетной палаты Повышение качества финансово-экономической экспертизы принимаемых муниципальных нормативно-правовых актов, качества контроля за исполнением бюджета, за соблюдением бюджетного законодательства, аудита в сфере закупок, за выполнением программ и планов развития, внешнего муниципального финансового контроля Уменьшение количества служащих, прошедших переподготовку или повышение квалификации. Сокращение приобретения канцелярских товаров Снижение качества финансово-экономической экспертизы принимаемых муниципальных нормативно-правовых актов, качества контроля за исполнением бюджета, за соблюдением бюджетного законодательства, аудита в сфере закупок, за выполнением программ и планов развития, внешнего муниципального финансового контроля

Городская Администрация

Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ определяется следующими параметрами:

Общая численность сотрудников Администрации города

267 человек

Должностные лица и функциональные органы Администрации города

Мэр города Вологды, заместители Мэра города Вологды

Департамент экономического развития; Департамент финансов;

Департамент имущественных отношений; Департамент градостроительства;

Административный департамент;

Управление делами;

Правовое управление;

Управление информации и общественных связей;

Отдел мобилизационной работы.

Основные полномочия, выполняемые городской Администрацией

Проведение мониторинга управленческих процессов в деятельности органов Администрации города Вологды, муниципальных предприятий, учреждений;

Внедрение инноваций в формировании системы органов Администрации города Вологды, муниципальных предприятий, учреждений;

Разработка и реализация бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования "Город Вологда" в пределах своей компетенции;Составление проекта бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период;

Организация и обеспечение исполнения бюджета города Вологды по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Организация и обеспечение выполнения мероприятий для государственной регистрации права муниципальной собственности на имущество (в том числе земельные участки) на территории муниципального образования "Город Вологда" при разграничении государственной собственности на землю

Разработка единой муниципальной жилищной политики в муниципальном образовании "Город Вологда", направленной на создание условий для осуществления права на жилище; реализация перспективных направлений жилищной политики;

Обеспечение проживающих на территории муниципального образования "Город Вологда" и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

Обеспечение информирования жителей города Вологды и организаций о деятельности Мэра города Вологды, Администрации города Вологды, муниципальных предприятий и учреждений города Вологды, должностных лиц местного самоуправления города Вологды, о социально-экономическом и культурном развитии города Вологды, о развитии его общественной инфраструктуры и доведения иной официальной информации;

Правовое обеспечение деятельности Администрации города Вологды по реализации полномочий, осуществляемых в соответствии с Уставоммуниципального образования "Город Вологда", федеральным и областным законодательством;

Проведение работы, направленной на поддержание общественно-политической стабильности на территории муниципального образования "Город Вологда" в сферах межнациональных и межконфессиональных отношений, участие в профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, участие в обеспечении общественного порядка и безопасности, в мероприятиях по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования "Город Вологда" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации органов местного самоуправления муниципального образования "Город Вологда", муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования "Город Вологда";

Формирование градостроительной политики и осуществление градостроительных мероприятий, направленных на решение текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития городского округа и улучшение его архитектурного облика;

Организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на территории городского округа;

Осуществление полномочий органов местного самоуправления по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и принятию решений о переводе жилых помещений в нежилые или нежилых в жилые в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

Разработка и реализация основных направлений социально-экономического развития муниципального образования "Город Вологда";

Формирование и реализация инвестиционной политики муниципального образования "Город Вологда";

Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования "Город Вологда" услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Иные полномочия.

Финансирование расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ осуществляется за счет средств городского бюджета.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Муниципальное управление / Городская Администрация

Увеличение количества служащих, прошедших переподготовку или повышение квалификации.Приобретение комплектующих и расходных материалов. Увеличение количества встреч, совещаний, мероприятий общегородского масштаба. Проведение ремонтов, приобретение оргтехники и оборудования Отказ от добровольного медицинского страхования Сокращение численности сотрудников Администрации города

 Культура

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Культура

Культура

Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере культуры является все население города.

Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».

Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного. Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

Архивное дело

Расходы бюджета на архивное дело предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры».

Объем расходов городского бюджета на развитие архивного дела определяется следующими параметрами:

Объем документов, принятых на постоянное хранение, в том числе по личному составу	1 780 ед.хр.
Объем документов, прошедших специальную обработку	160 дел
Исполнение запросов социально-правового характера	4 700 запросов
Заполнение базы данных «Архивный фонд»	30 фондов

Финансирование расходов на развитие архивного дела осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на развитие архивного дела никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Культура / Архивное дело

Приобретение оргтехники и компьютеров Проведение капитального ремонта крыши здания Сокращение расходов на приобретение основных средств и материальных запасов Архив не сможет выполнять обязанности по содержанию имущества и не сможет осуществлять уставную деятельность

Музыкальное и художественное образование

Расходы бюджета на музыкальное и художественное образование предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры».

Объем расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:

Количество учреждений дополнительного образования культуры	8 учреждений
Количество обучающихся детей	8 476 детей
Количество педагогических работников	260 педагогических работников
Средняя заработная плата педагогических работников (включая налог на доходы физических лиц)	33 167,0 рублей в месяц
Количество учреждений дополнительного образования, в которых будет проведен в 2019 г. текущий (капитальный) ремонт	1 учреждение

Финансирование музыкального и художественного образования осуществляется за счет средств бюджета Вологодской области, бюджета города Вологды.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на оказание гражданам услуг дополнительного образования никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Культура / Музыкальное и художественное образование

Проведение дополнительных профориентированных открытых уроков, мастер-классов, семинаров Оснащение учреждений современным специализированным оборудованием. Открытие новых направлений деятельности Увеличение родительской платы Ликвидация одного из муниципальных учреждений дополнительного образования

Учреждения культуры, культурно-массовые мероприятия

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры».

Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности учреждений культуры определяется следующими параметрами:

Количество муниципальных библиотек	Одна централизованная библиотечная система, включающая 20 филиалов
Обновление библиотечных фондов (количество документов - новых поступлений, которые поступят в библиотечные фонды в 2019 г.)	13 500 документов
Количество учреждений культурно-досугового типа	7 учреждений, в том числе одна централизованная библиотечная система
Количество посетителей культурно - досуговых мероприятий	575 тыс. посещений
Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых в текущем году запланировано проведение ремонтных работ капитального характера	1 здание
Численность мастеров народных художественных промыслов на территории муниципального образования «Город Вологда»	175 человек
Количество организованных и проведенных мастер-классов	36 мастер-классов
Количество организованных и проведенных методических мероприятий для мастеров народных художественных промыслов	4 мероприятия
Количество общегородских мероприятий	100 мероприятий
Создание новых культурно-выставочных пространств	1 единица
Численность работников культуры, занятых в муниципальных учреждениях культуры	322 работника культуры
Средняя заработная плата работников культуры (включая налог на доходы физических лиц)	33 167,0 рублей в месяц

Финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений культуры осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на учреждения культуры никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Культура / Учреждения культуры, культурно-массовые мероприятия

Пополнение книжного фонда. Обновление фонда сценических костюмов. Проведение дополнительных общегородских мероприятий. Оснащение учреждений культуры современным оборудованием. Проведение ремонтных работ в одном из зданий учреждений культуры Незначительное сокращение количества культурно-досуговых мероприятий, сокращение количества проводимых мастер-классов. Значительное сокращение количества культурно-досуговых мероприятий. Увеличение стоимости услуг для населения.

Сохранение культурного наследия

Расходы бюджета на содержание объектов культурного наследия предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры».

Объем расходов городского бюджета на содержание объектов культурного наследия в 2019 г. определяется следующими параметрами:

Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»

43 объекта, в том числе:

- «Усадьба (дер.)19 век», ул. Благовещенская,20;

- «Дом Черноглазова 1890 год», ул. Чернышевского,17;

- «Жилой дом II пол. XIX века, деревянный с мезанином», ул. Октябрьская, 15

Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» и требующих консервации или реставрации

3 объекта

Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», на которые необходимо установить информационные надписи

12 объектов

Финансирование расходов на содержание объектов культурного наследия осуществляется за счет бюджета города Вологды.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на содержание объектов культурного наследия никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Культура / Сохранение культурного наследия

Позволит установить большее количество информационных надписей Разработка научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия на большее количество объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии Отказ от установки памятных знаков, мемориальных и информационных досок Отказ от реставрации объектов культурного наследия

Управление и контроль в сфере культуры

Управление и контроль в сфере культуры осуществляет Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды. Расходы бюджета на управление и контроль предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры».

Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере культуры определяется следующими параметрами:

Численность сотрудников Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды

8 сотрудников

Содержание Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды

осуществление на территории муниципального образования «Город Вологда» полномочия Администрации по решению вопросов местного значения в сфере культуры и историко-культурного наследия и реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», и отдельных непереданных государственных полномочий (в случае принятия Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий)

Финансирование расходов на управление и контроль в сфере культуры осуществляется за счет бюджета г. Вологды.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере культуры никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Культура / Управление и контроль в сфере культуры

Приобретение современной оргтехники с целью оптимизирования рабочего процесса Расширение штата с целью продвижения дополнительных, новаторских, креативных идей в сфере культуры Сокращение объёмов приобретения канцелярских товаров Сокращение штата, что не позволит в полном объеме обеспечивать функционирование Управления в части имеющихся полномочий

 Физическая культура и спорт

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования детей является все население города, но в первую очередь – дети и подростки.

Развитие в городе физической культуры и спорта и дополнительного образования детей способствуют здоровому образу жизни. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения городского округа и финансируются за счет средств.

Спортивные школы

Развитие учреждений дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования».

Объем расходов городского бюджета на детско-юношеские спортивные школы определяется следующими параметрами:

Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ	4 спортивные школы МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта" МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Спартак" МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Юность" МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа боевых искусств"
Численность детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	2 962 ребенка
Численность детей, занимающихсяв муниципальных спортивных школах на платной основе	78 детей
Направления обучения в муниципальных спортивных школах	Всего 19 направлений, в том числе: биатлон бокс волейбол восточное боевое единоборство дзюдо кикбоксинг легкая атлетика лыжные гонки настольный теннис плавание пулевая стрельба рукопашный бой самбо тяжелая атлетика фигурное катание на коньках хоккей с шайбой художественная гимнастика шахматы эстетическая гимнастика
Численность штатных тренеров-преподавателей по видам спорта в муниципальных детско-юношеских спортивных школах	69 тренеров-преподавателей
Средняя заработная плата тренеров-преподавателей в муниципальных детско-юношеских спортивных школах (включая налог на доходы физических лиц)	34 755,53 рублей в месяц
Численность работников в муниципальных детско-юношеских спортивных школах	156 работников
Средняя заработная плата работников в муниципальных детско-юношеских спортивных школах (включая налог на доходы физических лиц)	31 192,63 рубля в месяц
Количество участников учебно-тренировочных сборов	264 участника

Финансирование деятельности детско-юношеских спортивных школ осуществляется за счет бюджета Вологодской области и средств городского бюджета муниципального образования «Город Вологда». Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

 Физическая культура и спорт / Спортивные школы

Закупка дополнительного спортивного инвентаря для спортивных школ Укрепление материально-технической базы спортивных школ; открытие новых отделений по олимпийским видам спорта Увеличение платы за обучение в спортивных школах Уменьшение количества детей, занимающихся в спортивных школах

Массовый спорт

Развитие учреждений физической культуры предусмотрено муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта».

Объем расходов городского бюджета на учреждения физической культуры определяется следующими параметрами:

Количество муниципальных учреждений (автономные учреждения и МБУ «ФСЦ города Вологды)	4 учреждения, в том числе: МАУ «Стадион «Динамо»; МАУ «Ледовый дворец»; МАУ «Универсальный спортивно-концертный комплекс «Вологда»; МБУ «Физкультурно-спортивный центр города Вологды»
Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	4 200 занятий
Численность работников муниципальных учреждений	138 работников
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений (включая налог на доходы физических лиц)	29 278,96 рублей в месяц
Количество официальных спортивных мероприятий	127 спортивных мероприятий в год, в том числе: ·Спартакиада среди общеобразовательных школ города Вологды ·Всероссийский день самбо ·Фестиваль баскетбола «Властелин кольца» ·Межрегиональный турнир по баскетболу среди команд юношей имени тренера М.А. Мухановой ·Межрегиональный турнир по баскетболу среди команд юношей имени С.А. Сенникова ·Городской этап всероссийских соревнований по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы Олимпийского чемпиона Н.А. Гуляева
Количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	23 физкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе массовые мероприятия: · Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» · Всероссийский день бега «Кросс Нации» Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

Финансирование деятельности учреждений физической культуры осуществляется за бюджета Вологодской области и бюджета муниципального образования «Город Вологда». Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Для увеличения расходов городского бюджета на учреждения физической культуры никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Физическая культура и спорт / Массовый спорт

Улучшение качества проводимых массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий Увеличение количества проводимых спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, активизация работы по месту жительства (открытие новых кружков, секций) Исключение ряда мероприятий из Календарного плана Сокращение количества проводимых официальных физкультурных и спортивных мероприятий

Спорт высших достижений

Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта».

Объем расходов городского бюджета на физическую культуру и массовый спорт определяется следующими параметрами:

Количество официальных спортивных мероприятий, в которых примут участие спортивные сборные команды	20 мероприятий
Некоммерческие партнёрства, получающие финансовую помощь для подготовки и участия команд по видам спорта на официальных всероссийских соревнованиях	АНО Баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката»; АНО Городской футбольный клуб «СДЮСШОР - Вологда»
Количество муниципальных спортивных школ	4 спортивные школы
Количество занимающихся в спортивных школах	1 970 человек
Количество занимающихся в спортивных школах на платной основе	172 человека
Направления обучения в муниципальных спортивных школах	Всего 4 направления, в том числе: баскетбол конькобежный спорт спортивная гимнастика футбол
Численность штатных тренеров по видам спорта в муниципальных спортивных школах	58 тренеров
Средняя заработная плата тренеров в муниципальных спортивных школах (включая налог на доходы физических лиц)	36 409,48 рублей в месяц
Численность работников в муниципальных спортивных школах	118 работников
Средняя заработная плата работников в муниципальных спортивных школах (включая налог на доходы физических лиц)	29 278,96 рублей в месяц
Количество участников учебно-тренировочных сборов	400 участников

Финансирование мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта, осуществляется за счет бюджета Вологодской области и средств бюджета муниципального образования «Город Вологда». Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Для увеличения расходов городского бюджета на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта, никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Физическая культура и спорт / Спорт высших достижений

Улучшение качества проведения тренировочных сборов по видам спорта в целях повышения их спортивного мастерства Увеличение объемов финансовой поддержки НКО, укрепление материально-технической базы учреждений Проведение ряда запланированных муниципальных физкультурно-спортивных соревнований за счет средств сторонних организаций Отказ от финансовой поддержки НКО

Управление и контроль в сфере физкультуры и спорта

Управление и контроль в сфере физкультуры и спорта осуществляется Управлением физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды (далее - Управление). Расходы на деятельность Управления предусмотрены бюджетом муниципального образования «Город Вологда».

Объем расходов городского бюджета определяется следующими параметрами:

Численность сотрудников Управления

10 сотрудников

Содержание деятельности Управления

·Руководство и управление в сфере реализации муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие образования»

·Методическое и информационное сопровождение деятельности подведомственных муниципальных учреждений

·Контроль за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений.

Финансирование расходов на управление и контроль в сфере физической культуры и спорта осуществляется за счет бюджета г. Вологды.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере физической культуры и спорта никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Физическая культура и спорт / Управление и контроль в сфере физкультуры и спорта

Поощрение работников Управления за эффективную и качественную работу Расширение штата с целью увеличения контроля Отмена поощрения работников Управления Сокращение штата, что не позволит в полном объеме обеспечивать функционирование Управления в части имеющихся полномочий

 Городское хозяйство

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Городское хозяйство

Городское хозяйство

Целевые группы:

Жилищное хозяйство

Граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье; молодые семьи; отдельные категории граждан, установленные ФЗ«О ветеранах», ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Обеспечение нуждающихся категорий граждан жильем является одной из главных составляющих социальной политики.

Финансирование обеспечения жильем таких категорий граждан, как ветераны, инвалиды возложено федеральным законодательством на государственные органы власти. В Вологодской области функция обеспечения жильем этих категорий граждан передана на муниципальный уровень и финансируется за счет средств, передаваемых в бюджет города из бюджета Вологодской области и федерального бюджета. Так как финансовые средства передаются в бюджет города целевым образом, то они ни не могут быть перенаправлены на другие расходы.

Решение проблем с жильем молодых семей решается при объединении ресурсов всех трех уровней власти: федерального, регионального и местного. При этом федеральные средства и средства бюджета Вологодской области передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

Коммунальное хозяйство, благоустройство, содержание муниципального имущества

Все население города.

Организация городского хозяйства – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей города. Например, потребителями услуг органов местного самоуправленияпо формированию современной городской среды являются все граждане города и его гости. Органы местного самоуправления должны создать условия для доступа всего населения города к качественным жилищно-коммунальным услугам. Никакой другой уровень власти не может знать потребности городских жителей в таких услугах.

Коммунальное хозяйство

Расходы бюджета на коммунальное хозяйство предусмотрены муниципальной программой «Развитие градостроительства и инфраструктуры»

Объем расходов городского бюджета на коммунальное хозяйство определяется следующимипараметрами:

Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	0.63 км
Протяженность сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию	0,83 км
Протяженность сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию	1,3 км
Степень готовности объектов централизованных систем водоснабжения	100%

Расходы на коммунальное хозяйство финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды.Средства бюджета Вологодской области и федерального бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Расходы бюджета на коммунальное хозяйство могут быть изменены только в отношении расходов, финансируемых за счет собственных средств городского бюджета.

Для увеличения или сокращения расходов на коммунальное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Городское хозяйство / Коммунальное хозяйство

Увеличение объема работ по водоотведению Увеличение объема работ по водоснабжению и водоотведению Сокращение объемов работ по водоотведению поверхностных сточных вод Отказ от работ по водоотведению поверхностных сточных вод

Благоустройство

Расходы бюджета на благоустройство предусмотрены муниципальной программой «Развитие градостроительства и инфраструктуры», «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Вологда».

Объем расходов городского бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

Содержание и ремонт памятников	16 памятников
Доля функционирующих фонтанов в общем их количестве	100 %
Содержание пляжа в парке Мира в соответствии с нормативными требованиями	1 пляж
Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция	704.54 га.
Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм	1510 шт.
Площадь цветников	5980 кв.м
Снос старых и аварийных деревьев	250шт.
Посадка и содержание саженцев деревьев и кустарников	800шт.
Процент горения светильников наружного освещения, не менее	95 %
Благоустройство Набережной VI Армии в городе Вологде(берегоукрепление)
Количество благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования "Город Вологда"	5 территорий
Кладбища, на которых выполняется комплекс работ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы	8 кладбищ

Расходы на благоустройство финансируются за счет федерального бюджета, бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды.Средства бюджета Вологодской области и федерального бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Расходы бюджета на благоустройство могут быть изменены только в отношении расходов, финансируемых за счет собственных средств городского бюджета.

Для увеличения или сокращения расходов на благоустройство никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Городское хозяйство / Благоустройство

Увеличение объемов работ по содержанию объектов благоустройства Увеличение количества объектов благоустройства, озеленения и освещения, увеличение количества детских игровых площадок и парковых зон Сокращение объемов работ по содержанию объектов благоустройства Сокращение объемов и количества объектов благоустройства, площадей озелененных территорий

Жилищное хозяйство

Обеспечение жильем молодых семей предусмотрено муниципальной программой по обеспечению жильем молодых семей, утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 31.05.2011 № 2880 (с последующими изменениями). Обеспечение жильем отдельных категорий граждан согласно Федеральному закону «О ветеранах», Указу Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации обеспечивается в составе непрограммных расходов бюджета.

Объем расходов городского бюджета на жилищное хозяйство определяется следующими параметрами:

Количество молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья в 2019 году	42 семьи
Средний размер планируемых выплат на одну семью	668 587,5 рублей
Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями - претендентами на получение социальных выплат	в соответствии с нормой обеспечения по г. Вологде - порядка 2268 кв.м.
Количество ветеранов Великой Отечественной войны - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья в 2019 году	2 человека
Количество ветеранов боевых действий - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья в 2019 году	8 человек
Количество инвалидов - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья в 2019 году	14 человек

Обеспечение жильем молодых семейи отдельных категорий граждан финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Федеральные средства и средства бюджета Вологодской области передаются в бюджет города Вологды целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

Расходы бюджета на жилищное хозяйство могут быть изменены только в отношении расходов, финансируемых за счет собственных средств городского бюджета.

Для увеличения расходов городского бюджета на обеспечение жильем молодых семей и отдельных категорий граждан никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области и федерального бюджета.

 Городское хозяйство / Жилищное хозяйство

Незначительное увеличение числа молодых семей и семей отдельных категорий граждан – претендентов на получение социальных выплат на строительство жилья Увеличение числа молодых семей и семей отдельных категорий граждан – претендентов на получение социальных выплат на строительство жилья Незначительное сокращение числа молодых семей и семей отдельных категорий граждан – претендентов на получение социальных выплат на строительство жилья Сокращение числа молодых семей и семей отдельных категорий граждан – претендентов на получение социальных выплат на строительство жилья

Содержание муниципального имущества.

Расходы бюджета на содержание муниципального имущества предусмотрены муниципальной программой «Развитие градостроительства и инфраструктуры» и непрограммными направлениями расходов.

Объем расходов городского бюджета на содержание муниципального имущества определяется следующимипараметрами:

Организация, оказывающая обеспечение надлежащей эксплуатации, содержание административного имущества и обеспечение структурных подразделений городской Администрации всеми необходимыми для их деятельности материальными ресурсами	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственная служба»
Численность сотрудников Хозяйственной службы	84сотрудника
Средняя заработная плата сотрудников Хозяйственной службы	22 242 руб.
Количество муниципальных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт или ремонт	7 помещений
Количество муниципальных помещений, переведенных из нежилых помещений в жилые	3 помещения
Жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности	306 828,77кв. м
Нежилыепомещения, находящиеся в муниципальной собственности	4 581,60 кв. м.

Расходы на содержание муниципального имущества финансируются за счет бюджета города Вологды.

Для увеличения или сокращения расходов на содержание муниципального имущества никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Городское хозяйство / Содержание муниципального имущества.

Увеличение количества ремонтных работ в помещениях муниципального жилищного фонда и административных зданиях Выполнение работ по сносу многоквартирных аварийных и расселенных домов, увеличение количества ремонтных работ в помещениях муниципального жилищного фонда Сокращение объемов ремонтных работ в помещениях муниципального жилищного фонда и административных зданиях Отказ от ремонтных работ в помещениях муниципального жилищного фонда и административных зданиях

Управление и контроль в сфере городского хозяйства

Общеотраслевые расходы в сфере городского хозяйства предусмотрены средствами бюджета города Вологды на финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов бюджета и бюджета Вологодской области в соответствии с законами области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по лицензионному контролю» и «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)»

Объем расходов городского бюджета на общеотраслевые расходы в сфере городского хозяйства определяется следующими параметрами:

Численность муниципальных служащих Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды

79 человек

Содержание деятельности Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды

1) организация на территории города Вологды электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

2) организация содержания муниципального жилищного фонда, осуществление иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством;

3) организация благоустройства на территории муниципалитета

4) участие в управлении муниципальным имуществом

5)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

Финансирование общеотраслевых расходов в сфере городского хозяйства осуществляется за счет бюджета города Вологды и бюджета Вологодской области. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на общеотраслевые расходы в сфере городского хозяйства никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Городское хозяйство / Управление и контроль в сфере городского хозяйства

Поощрение работников за эффективную и качественную работу Повышение квалификации работников Отказ от поощрения работников Сокращение численности сотрудников органов управления, необходимой для реализации полномочий в сфере городского хозяйства

 Дорожное хозяйство

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Дорожное хозяйство

Дорожное хозяйство

Целевая группа: все население города.

Дорожное хозяйство – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлено на благо всех жителей города. Взимать плату, даже теоретически, за ямочный ремонт или установку светофора с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же практически невозможно отказать кому-либо в пользовании подобными общественными благами. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

Дорожное хозяйство

Расходы бюджета на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальной программой «Развитие градостроительства и инфраструктуры» и "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Вологда".

Объем расходов городского бюджета на дорожное хозяйство определяется следующими параметрами:

Протяженность автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию	0,762 км
Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен ремонт	13,29 км
Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями: в зимний период в летний период	3031,1 тыс. кв. м. 3230,6 тыс. кв. м.
Количество благоустроенных дворовых территорий муниципального образования "Город Вологда"	42 территории
Доля автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние	53,6%

Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фондагорода Вологда.Базовый объем МДФ формируется за счет:

·акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет города исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности города Вологда

·финансовой помощи из бюджета Вологодской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности

Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Вологодской областинет.Сокращение таких расходов ограничено объемом городского Дорожного фонда.

 Дорожное хозяйство / Дорожное хозяйство

Осуществление дополнительных ремонтных работ дорожного полотна Увеличение объемов работ по строительству и ремонту автомобильных дорог Сокращение количества ремонтных работ дорожного полотна Уборка улиц и вывоз снега зимой будет осуществляться не ежедневно

 Безопасность

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Безопасность

Безопасность

Целевая группа:потребителями услуг органов МСУ по обеспечению безопасности в городе являются все граждане Вологды.

Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего,деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления городских округов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка,обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей города без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

Общественная безопасность

Оказание гражданам услуг по обеспечению общественной безопасности предусмотрено муниципальной программой «Обеспечение общественной безопасности».

Объем расходов бюджета города Вологды на обеспечение общественной безопасности определяется следующими параметрами:

Городская структура, ответственная за обеспечение общественной безопасности	Административный департамент
Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений (советы профилактики + рейды)	916 (276+640) мероприятия
Количество выявленных правонарушений с участием общественности	2340 правонарушений
Количество видеокамер, находящихся в эксплуатации и на обслуживании муниципального казенного учреждения "Служба городского хозяйства"	54 видеокамеры

Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется за счет средств бюджета г. Вологды и Вологодской области

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение безопасности никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Безопасность / Общественная безопасность

Увеличение количества мероприятий по профилактике правонарушений Установка дополнительных видеокамер Сокращение численности народных дружинников Сокращение количества мероприятий по профилактике правонарушений

Защита от чрезвычайных ситуаций

Оказание гражданам услуг по защите от чрезвычайных ситуаций предусмотрено Уставом муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды».

Объем расходов городского бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:

Структура муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды»	·Управление МКУ, ·Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ·Единая дежурно-диспетчерская служба, ·Отдел информации, ·Аварийно-спасательная служба, ·Служба материально-технического снабжения, ·Отдел правовой и кадровой работы, ·Городские курсы гражданской обороны,
Численность персонала Центра гражданской защиты	61 человек
Средняя заработная плата персонала Центра гражданской защиты	23,48 тыс.руб. в месяц
Предполагаемое в 2018 г. количество звонков на номер «112» от граждан города	112 – 45000 звонков, ЕДДС – 135000 звонков
Количество подготовленных и обученных руководителей и специалистов в областигражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 2018 г.	Примерно 170 человек
Другие работы и мероприятия, планируемые Центром гражданской защиты в 2018 г.	·Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения ЧС, ·Опытная эксплуатация, пуско-наладочные работы и испытание развернутой системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», ·Создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов, ·Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательного подразделения, ·Содержание и развитие информационных, аналитических систем и технических средств сегментов, ·Обследование всего периметра крыши административного здания МКУ «ЦГЗ г.Вологды», ·Содержание и развитие АПК «Безопасный город»

Финансирование расходов на защиту от чрезвычайных ситуаций осуществляется исключительно за счет собственных средств бюджета города Вологды.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на защиту от чрезвычайных ситуацийникаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Безопасность / Защита от чрезвычайных ситуаций

Увеличение объема закупок оборудования для поисково-спасательного подразделения Увеличение зон охвата системой оповещения АПК «Безопасный город», Система-112 Сокращение объема закупок оборудования для поисково-спасательного подразделения Сокращение штата, что не позволит в полном объеме обеспечивать функционирование Центра гражданской защиты в части имеющихся полномочий

Экологическая безопасность

Расходы бюджета на экологическую безопасность предусмотрены муниципальной программой «Развитие градостроительства и инфраструктуры»

Объем расходов городского бюджета на экологическую безопасность определяется следующими параметрами:

Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования "Город Вологда" (объем отходов)	390 тонн
Количество демеркуризированных ртутьсодержащих ламп"	1000 ламп
Отлов, осмотр и учет, содержание безнадзорных домашних животных, включая их транспортировку в приют	274 животных

Финансирование расходов по обеспечению экологической безопасности осуществляется за счет бюджета города Вологды и бюджета Вологодской области. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение экологической безопасности никаких ограничений со стороны федерального илиобластного законодательства нет.

 Безопасность / Экологическая безопасность

Незначительное увеличение площадей обустройства водоохранных зон рек Увеличение количества убранного мусора при ликвидации несанкционированных свалок на территории МО "Город Вологда". Сокращение площадей обустройства водоохранных зон рек Сокращение количества убранного мусора при ликвидации несанкционированных свалок на территории МО "Город Вологда".

 Экономическое развитие. Развитие гражданского общества

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Экономическое развитие. Развитие гражданского общества

Экономическое развитие. Развитие гражданского общества

Экономическое развитие.

Целевая группа: поддержка экономического развития со стороны органов местного самоуправления направлена на развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности бизнес-сообщества.

Гражданское общество – это многообразие форм и механизмов непосредственного и активного участия гражданина в общественном развитии, в решении социальных проблем, касающихся его жизненных интересов.

Целевая группа: все население города.

Развитие предпринимательства и туризма, стратегическое планирование

Расходы на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма и расходы на развитие системы стратегического планирования города предусмотрены муниципальной программой «Экономическое развитие города Вологды».

Объем расходов городского бюджета на развитие предпринимательства и туризма и на развитие системы стратегического планирования определяется следующими параметрами:

Организация, оказывающая содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства за счет бюджетных средств	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма»
Численность сотрудников Центра содействию развития предпринимательства и туризма	9 сотрудников
Средняя заработная плата сотрудников Центра содействию развития предпринимательства и туризма	30 529,0 рублей в месяц
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена консультационная и информационная поддержка	2030 субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена услуга по содействию эффективному ведению экономической деятельности (организация ежегодного городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают»)	163 субъекта малого и среднего предпринимательства
Количество мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма города Вологды	13 мероприятий
Количество приобретенных торгово-ярмарочных павильонов	14 торгово-ярмарочных павильонов
Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, включенных в инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город»	1 введенный в эксплуатацию объект капитального строительства
Количество статистических материалов, предоставленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области в 2018 году	419 статистических материалов
Количество научно-исследовательских работ, направленных на реализацию стратегических задач муниципального образования «Город Вологда», разработка которых была оплачена за счет городского бюджета	4 научно-исследовательские работы
Количество организаций, в состав которых входит муниципальное образование «Город Вологда» с целью развития межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества	10 организаций

Финансирование расходов на развитие предпринимательства и туризма и развитие системы стратегического планирования осуществляетсяза счет бюджета города Вологды.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на развитие предпринимательства и туризма и развитие системы стратегического планирования никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Вологодской области не имеется.

 Экономическое развитие. Развитие гражданского общества / Развитие предпринимательства и туризма, стратегическое планирование

Увеличение количества субъектов малого предпринимательства, получающих услугу. Увеличение количества организаций межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества Увеличение количества мероприятий, направленных на оказание информационной, консультационной поддержки. Увеличение количества НИР стратегической направленности Сокращение количества субъектов малого предпринимательства, получающих услугу. Сокращение количества организаций межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества Сокращение количества мероприятий, направленных на оказание информационной, консультационной поддержки. Сокращение количества НИР стратегической направленности

Градостроительная деятельность

Расходы городского бюджета на градостроительную деятельность определяются следующими параметрами:

Организация, оказывающая содействие развитию градостроительной деятельности	Муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды»
Численность сотрудников МКУ«Градостроительный центр города Вологды»	44 человека
Средняя заработная плата сотрудников МКУ«Градостроительный центр города Вологды»	28 718,2рублей в месяц
Направления деятельности МКУ«Градостроительный центр города Вологды»	- подготовке градостроительной документации; - мероприятия по землеустройству и землепользованию; - выполнение кадастровых работ, составление межевыхи технических планов, постановка на учет земельных участков, объектов капитального строительства, сооружений на территории муниципального образования город Вологда; - осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов; - проверка и составление сметной документации
Количество отвекторизованных планшетов масштаба 1:500 с целью перехода на ведение топографической съемки масштаба 1:500 в векторном виде	160 планшетов
Научно-исследовательская работа по разработке предложений по внесению изменений в генеральные планы городского округа применительно к территории города Вологды и села Молочное, входящего в состав территории муниципального образования «Город Вологда» и Правила землепользования и застройки города Вологды.	1 работа

Финансирование расходов на градостроительную деятельность осуществляется за счет городского и областного бюджета.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на градостроительную деятельность никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Экономическое развитие. Развитие гражданского общества / Градостроительная деятельность

Повышение квалификации сотрудников Обучение сотрудников, приобретение нового оборудования, оргтехники, программного обеспечения Уменьшение объемов приобретаемого программного обеспечения, комплектующих и расходных материалов, необходимых для осуществления функций в сфере градостроительной деятельности Сокращение численности сотрудников, необходимой для реализации полномочий и функций в сфере градостроительной деятельности

Молодежная политика и дополнительная занятость детей.

Расходы на молодежную политику предусмотрены муниципальными программами «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества»,«Развитие образования»

Объем расходов городского бюджета на молодежную политику определяется следующими параметрами:

Доля охвата молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в реализации программных мероприятий, от общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Вологда», в возрасте от 14 до 30 лет

23,1%

Количество мероприятий для детей и молодежи

122 мероприятия, в том числе:

- Городской образовательный волонтеров;

- Городский проект-конкурс «Ученик года»;

- Общегородской последний звонок;

- Городской проект по уличным видам спорта «Дыхание улиц»;

- Городской слет работающей молодежи «МОСТ»

- Мероприятие, посвященное Дню Призывника

Квест «Теперь ты в армии»

Осенний призыв

Функционирование загородных оздоровительных лагерей

2лагеря

Финансирование расходов на молодежную политику осуществляется за счет бюджета города Вологды.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Вологодской области не имеется.

 Экономическое развитие. Развитие гражданского общества / Молодежная политика и дополнительная занятость детей.

Проведение дополнительного мероприятия, направленного на формирование культурных и нравственных ценностей молодежи Проведение дополнительных мероприятий, направленных на повышение гражданской активности молодежи Отказ от проведения молодежных мероприятий в микрорайонах города Отказ от проведения крупных городских мероприятий, направленных на развитие гражданской активности и потенциала молодых людей

Доступность государственных и муниципальных услуг

Расходы на доступность государственных и муниципальных услуг предусмотрены непрограммными направлениями расходов.

Оказание государственных и муниципальных услуг осуществляется в МКУ «Вологодский городской МФЦ». Услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376"Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг";

- постановление Правительства Вологодской области от 23.10.2017 N 918 "Об утверждении Стандарта обслуживания заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг "Мои документы" Вологодской области".

Оказание государственных (федеральных, региональных,муниципальныхи иных) услуг осуществляется в соответствии с регламентами, соглашениями, стандартами, снижаются административные барьеры, обеспечивается принцип "одного окна", комфортность, доступность предоставления услуг, соблюдается норматив ожидания в очереди на оказание услуг - 15 минут.

Объем расходов городского бюджета на доступность государственных и муниципальных услуг определяется следующими параметрами:

Организация, оказывающая содействие доступности государственных и муниципальных услуг	Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Город Вологда»
Численность сотрудников Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Город Вологда»	131 сотрудник
Средняя заработная плата сотрудниковМногофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Город Вологда»	24 769,0 рублей в месяц
Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, в общем количестве муниципальных услуг города Вологды	100%

Финансирование расходов на доступность государственных и муниципальных услуг осуществляетсяза счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства бюджета Вологодской области передаются в бюджет города Вологды целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на доступность государственных и муниципальных услуг никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Вологодской области не имеется.

 Экономическое развитие. Развитие гражданского общества / Доступность государственных и муниципальных услуг

Проведение дополнительных мероприятий, исходя из возможностей учреждения, направленных на сокращение времени ожидания Сокращение очередей, соблюдение требования по времени ожидания, полноценное обеспечение 12-ти часового режима приема граждан, создание дополнительных «окон», увеличение количества предоставленных услуг Снижение возможности обеспечивать время ожидания 15 мин, согласно требованиям законодательства Несоблюдение требований Постановления №1376, увеличение времени ожидания, наличие очередей

Поддержка гражданской активности

Расходы на поддержку гражданской активности предусмотрены муниципальной программой «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» и непрограммными направлениями деятельности.

Объем расходов городского бюджета на поддержку гражданской активности направлен на «создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения» и определяется следующими параметрами:

Организация и проведение конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории МО «Город Вологда», в целях реализации социально-значимых проектов	1 конкурс
Размер финансовой поддержки НКО	1200 тыс. руб.
Доля жителей от 16 лет, объединенных в ТОС, по отношению к общему количеству жителей Вологды	70%
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления МО «Город Вологда» в газете «Вологодские новости», количество экземпляров изданий, шт.	15 300 экземпляров
Реализация проекта «Народный бюджет»	36 000 тыс. рублей

Финансирование расходов на поддержку гражданской активности осуществляется за счет бюджета города Вологды.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на поддержку гражданской активности никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Вологодской области не имеется.

 Экономическое развитие. Развитие гражданского общества / Поддержка гражданской активности

Увеличение размера финансовой поддержки НКО, инициатив в рамках проекта «Народный бюджет» Увеличение количества НКО, получивших финансовую поддержку, инициатив в рамках проекта «Народный бюджет» Сокращение размера финансовой поддержки НКО, инициатив в рамках проекта «Народный бюджет» Сокращение количества НКО, получивших финансовую поддержку, инициатив в рамках проекта «Народный бюджет»

 Прочие расходы

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Прочие расходы

Прочие расходы
Обслуживание муниципального долга, предоставление муниципальной гарантии

Если расходы муниципального бюджета превышают доходы, образуется дефицит бюджета. Для того чтобы профинансировать расходы, превышающие доходы, органам местного самоуправления необходимо привлечь заемные средства, т.е. взять в долг деньги из коммерческих банков (коммерческие кредиты), или у вышестоящего бюджета (бюджетные кредиты). Срок погашения каждого из долговых обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ не должен превышать 10 лет.

Однако привлеченные в долг денежные средства нужно не просто вернуть в установленные сроки, но и заплатить процент за пользование ими. Расходы по уплате процентов называются «обслуживанием долга». Таким образом, утверждение бюджета с дефицитом, хоть и дает возможность профинансировать дополнительные расходы, но вместе с тем увеличивает сами расходы в части обслуживания муниципального долга.

Согласно параметрам проекта бюджетагорода Вологды на 2019 год муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 г. составит 2 557,0 млн. руб., в том числе по коммерческим кредитам в сумме 2 322,4 млн. рублей.

Обязательства по выплате процентов за пользование привлеченными заемными средствами в 2019 г. составят 185 млн. рублей или 2,3 % от расходов бюджета.

Поскольку размер и сроки выплаты процентов по заемным средствам устанавливаются договором на предоставление кредита, расходы городского бюджета на обслуживание муниципального долга не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

Расходы на исполнение муниципальной гарантии составят 71 285,9 тыс. руб.

 Прочие расходы / Обслуживание муниципального долга, предоставление муниципальной гарантии

Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов
Резервный фонд

На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования городского бюджета, в его составе предусматриваются резервные средства (в 2019 г. их объем составляет около 0,06% от расходов бюджета).

Для сокращения расходов городского бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Прочие расходы / Резервный фонд

Незначительное сокращение других расходов Существенное сокращение других расходов Недостаточность источника финансирования мероприятий непредвиденного характера и мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Незначительная вероятность возникновения необходимости привлечения заемных средств Отсутствие источника финансирования мероприятий непредвиденного характера и мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Значительная вероятность возникновения необходимости привлечения заемных средств

Бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений

Расходы городского бюджета на бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений определяется следующими параметрами:

Численность сотрудников Централизованной бухгалтерии, обслуживающей муниципальные учреждения города Вологды	164,6 чел.
Средняя заработная плата сотрудников Централизованной бухгалтерии	33004 рублей в месяц
Муниципальные учреждения, обслуживаемые централизованной бухгалтерией	Все муниципальные учреждения и органы Администрации города Вологды

Финансирование расходов на бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений осуществляется за счет бюджета города Вологды.

Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на бухгалтерское обслуживание никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

 Прочие расходы / Бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений

Повышение квалификации бухгалтерских работников Усовершенствование процессов ведения бухгалтерского учета Отказ мер по усовершенствованию процессов для ведения бухгалтерского учета Отказ от повышения квалификации бухгалтерских работников

Прочие расходы

 Прочие расходы / Прочие расходы

Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

Все статьи расходов восстановлены в утвержденном варианте.

Доходы бюджета

Дефицит бюджета

Изменить расходы

Образование

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование

Управление и контроль в сфере образования

Социальная политика

Социальное обеспечение населения

Социальная поддержка семьи и детства

Управление и контроль в сфере социальной политики

Муниципальное управление

Вологодская городская Дума

Контрольно–счетная палата города Вологды

Городская Администрация

Культура

Архивное дело

Музыкальное и художественное образование

Учреждения культуры, культурно-массовые мероприятия

Сохранение культурного наследия

Управление и контроль в сфере культуры

Физическая культура и спорт

Спортивные школы

Массовый спорт

МАУ «Стадион «Динамо»;

МАУ «Ледовый дворец»;

МАУ «Универсальный спортивно-концертный комплекс «Вологда»;

МБУ «Физкультурно-спортивный центр города Вологды»

Спорт высших достижений

Управление и контроль в сфере физкультуры и спорта

Городское хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Жилищное хозяйство

Содержание муниципального имущества.

Управление и контроль в сфере городского хозяйства

Дорожное хозяйство

Дорожное хозяйство

Безопасность

Общественная безопасность

Защита от чрезвычайных ситуаций

Экологическая безопасность

Экономическое развитие. Развитие гражданского общества

Развитие предпринимательства и туризма, стратегическое планирование

Градостроительная деятельность

Молодежная политика и дополнительная занятость детей.

Доступность государственных и муниципальных услуг

Поддержка гражданской активности

Прочие расходы

Обслуживание муниципального долга, предоставление муниципальной гарантии

Расходы на исполнение муниципальной гарантии составят 71 285,9 тыс. руб.

Резервный фонд

Бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений

Прочие расходы

Сохранение вашего варианта бюджета

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов для статистики