Бюджет 2022 (в редакции решения ВГД № 716 от 23 июня 2022 года )

• 

  Образование

  +0.5%

  Образование

  

  Дошкольное образование

  -0.1%

  1

  Дошкольное образование

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой города Вологды «Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на дошкольное образование в 2022 году определяется следующими параметрами:

  Численность детей, посещающих детские сады	24 760 детей
  Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих коррекционные группы	2 111 детей
  Количество детей, ожидающих мест в детские сады	4 576 детей (срок ожидания - до 3 лет)
  Количество детских садов	81 детский сад
  Численность педагогических работников в детских садах	2 362 педагогических работника
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая налог на доходы физических лиц)	37 284 рублей в месяц

  Финансирование дошкольного образования осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из областного бюджета.

  

  Общее образование

  +0.9%

  2

  Общее образование

  Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой города Вологды «Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на общее образование в 2022 году определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	42 школы
  Количество учащихся	43 214 школьников
  в т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно	2 021 человек
  Количество учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным питанием	19 978 человек
  Количество учащихся 5-11 классов, обеспеченных льготным питанием	4 875 человек
  Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в общеобразовательные учреждения	47 школьников
  Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов	19 школ
  Количество одаренных детей, получающих ежегодные городские стипендии для одарённых детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа города Вологды	30 детей
  Численность педагогических работников	2 228 педагогических работника
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая налог на доходы физических лиц)	38 889 рублей в месяц
  Строительство новой общеобразовательной школы	Строительство школы на 1 000 мест на улице Возрождения

  Финансирование образовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из областного бюджета.

  

  Дополнительное образование

  -0.3%

  2

  1

  Дополнительное образование

  Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой города Вологды «Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на дополнительное образование в 2022 году определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных учреждений дополнительного образования	4 учреждения
  Количество обучающихся детей	10 945 детей
  Численность педагогических работников	146 человек
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая налог на доходы физических лиц)	39 950 рублей в месяц
  Количество детей, охваченных отдыхом и занятостью в лагерях дневного пребывания детей, на профильных сменах в муниципальных загородных лагерях за счет средств бюджета	5 886 детей
  Перечень внешкольных мероприятий, организуемых за счет городского бюджета	Функционирование на территории городского округа города Вологды современной площадки для обучения и творчества в сфере информационных технологий для детей и подростков "ИТ-cube", Кванториум

  Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из областного бюджета.

  

  Управление и контроль в сфере образования

  +0.3%

  1

  Управление и контроль в сфере образования

  Расходы на управление и контроль в сфере образования предусмотрены муниципальной программой города Вологды «Развитие образования».

  Объем расходов на управление и контроль в сфере образования в 2022 года определяется следующими параметрами:

  Численность работников Управления образования Администрации города Вологды	19 человек
  Содержание деятельности Управления образования Администрации города Вологды	-Руководство и управление в сфере реализации муниципальной программы "Развитие образования" -Методическое, информационноесопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений -Контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений

  Финансирование расходов на управление и контроль в сфере образования осуществляется за счет бюджета города Вологды.

  Для увеличения расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере образования ограничения со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Социальная политика

  0%

  Социальная политика

  

  Социальное обеспечение населения

  0%

  Социальное обеспечение населения

  Расходы бюджета на социальное обеспечение населения предусмотрены муниципальной программой города Вологды «Социальная поддержка граждан».

  Объем расходов на социальное обеспечение населения в 2022 году определяется следующими параметрами:

  Количество граждан, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности	15 человек
  Количество человек, получивших частичную компенсацию расходов по договору найма жилого помещения отдельным категориям медицинских работников	33 человека
  Количество человек, получивших единовременную денежную выплату гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) её компоненты	11500 человек
  Количество пенсионеров, получающих поддержку на условиях договора пожизненной ренты	4 человек
  Количество семей, получивших ежемесячную денежную компенсацию части платы за жилое помещение малоимущим многодетным семьям	275 семей
  Количество детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, получающих меры поддержки	7131 человек
  Количество человек получающих меру социальной поддержки на оплату услуг по предоставлению доступа к сети "Интернет" в соответствии с тарифами на оплату услуг связи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучение которых производится на дому с использованием дистанционных образовательных технологий	10 человек
  Количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших единовременную выплату взамен предоставления земельного участка	28 семей
  Количество семей, получивших выплату в связи с рождением одновременно трех и более детей	2 семьи
  Количество педагогов, получивших выплату частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения	45 человек
  Количество человек, получивших оплату или компенсацию первоначального взноса и (или) ежемесячных социальных выплат в виде компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту при приобретении жилого помещения, некоторым категориям медицинских работников	9 человек

  Органы местного самоуправления города ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на федеральные и региональные органы государственной власти.

  Финансирование расходов на социальное обеспечение населения осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Расходы городского бюджета на социальное обеспечение населения могут быть изменены только в отношении расходов на социальное обеспечение населения, установленных муниципальными правовыми актами города Вологды и финансируемых за счет собственных средств городского бюджета.

  

  Социальная поддержка семьи и детства

  0%

  Социальная поддержка семьи и детства

  Расходы бюджета на социальную поддержку семьи и детства предусмотрены муниципальной программой города Вологды «Социальная поддержка граждан».

  Объем расходов на социальную поддержку семьи и детства в 2022 году определяется следующими параметрами:

  Количество получивших компенсацию родителей (законных представителей) детей, посещающих государственные, муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	15 625 человек
  Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город Вологда", реализующих образовательную программу дошкольного образования	81 378,3 тыс. рублей

  Органы местного самоуправления города ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на федеральные и региональные органы государственной власти.

  Финансирование расходов на социальную поддержку семьи и детства осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Расходы городского бюджета на социальную поддержку семьи и детства могут быть изменены только в отношении расходов на социальную поддержку семьи и детства, установленных муниципальными правовыми актами города Вологды и финансируемых за счет собственных средств городского бюджета.

  

  Управление и контроль в сфере социальной политики

  0%

  Управление и контроль в сфере социальной политики

  Расходы на управление и контроль в сфере социальной политики предусмотрены муниципальной программой города Вологды «Социальная поддержка граждан». .

  Объем расходов на управление и контроль в сфере социальной политики в 2022 году определяется следующими параметрами:

  Численность работников Управления опеки и попечительства Администрации города Вологды	24 человека
  Содержание деятельности Управления опеки и попечительства Администрации города Вологды	·Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан ·Назначение и выплата мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, медицинских работников, гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) её компоненты, семьям в связи с рождением одновременно трёх и более детей, малоимущим многодетным семьям ·Организация вручения персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия
  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан за отчетный период, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период	91,0 %

  Органы местного самоуправления города ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на федеральные и региональные органы государственной власти.

  Финансирование расходов на управление и контроль в сфере социальной политики осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Расходы городского бюджета на управление и контроль в сфере социальной политики могут быть изменены только в отношении расходов на управление и контроль в сфере социальной политики, установленных муниципальными правовыми актами города Вологды и финансируемых за счет собственных средств городского бюджета.

• 

  Муниципальное управление

  -1.4%

  Муниципальное управление

  

  Вологодская городская Дума

  -2.2%

  2

  1

  Вологодская городская Дума

  Объем расходов городского бюджета на функционирование Вологодской городской Думы определяется следующими параметрами:

  Численность депутатов, исполняющих свои обязанности на постоянной основе	2 депутата
  Основные полномочия Вологодской городской Думой	принятие Устава городского округа города Вологды и внесение в него изменений и дополнений; утверждение бюджета города и годового отчета о его исполнении; утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа города Вологды; установление, изменение и отмена в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах местных налогов и сборов; определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий; определение порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; определение порядка участия города Вологды в организациях межмуниципального сотрудничества; определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления; контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; принятие решения об удалении Главы города Вологды в отставку; утверждение правил благоустройства территории городского округа города Вологды; другие вопросы.
  Расходы на обеспечение деятельности Вологодской городской Думы	54 430,7 тыс. рублей в год.

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности Вологодской городской Думы осуществляется за счет средств бюджета города Вологды.

   Для увеличения или сокращения расходов бюджета города Вологды на функционирование Вологодской городской Думыникаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

  

  Контрольно–счетная палата города Вологды

  -0.9%

  2

  Контрольно–счетная палата города Вологды

  Объем расходов бюджета города Вологды на функционирование Контрольно-счетной палаты города Вологды определяется следующими параметрами:

  Численность аппарата Контрольно-счетной палаты	15 штатных единиц
  Основные полномочия, осуществляемые Контрольно-счетной палатой	организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета города Вологды, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; экспертиза проектов бюджета города Вологды, проверка и анализ обоснованности его показателей; внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Вологды; проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управленияи распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города Вологды, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города Вологды и имущества, находящегося в собственности городского округа города Вологды; экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета города Вологды, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ); анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города Вологды в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета города Вологды,о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Вологодскую городскую Думу и Главе города Вологды; осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты; участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Вологодской городской Думы.
  Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологды	26 182,7 тыс. рублей в год

  

  Городская Администрация

  -1.4%

  3

  Городская Администрация

  Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ определяется следующими параметрами:

  Общая численность сотрудников Администрации города	378 человек
  Должностные лица и функциональные органы Администрации города	Мэр города Вологды, заместители Мэра города Вологды Департамент экономического развития; Департамент финансов; Департамент имущественных отношений; Департамент градостроительства; Административный департамент; Управление делами; Правовое управление; Управление информации и общественных связей; Отдел мобилизационной работы.
  Основные полномочия, выполняемые городской Администрацией	Проведение мониторинга управленческих процессов в деятельности органов Администрации города Вологды, муниципальных предприятий, учреждений; Внедрение инноваций в формировании системы органов Администрации города Вологды, муниципальных предприятий, учреждений; Разработка и реализация бюджетной и налоговой политики на территории городского округа города Вологды в пределах своей компетенции; Составление проекта бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период; Организация и обеспечение исполнения бюджета города Вологды по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета; Организация и обеспечение выполнения мероприятий для государственной регистрации права муниципальной собственности на имущество (в том числе земельные участки) на территории городского округа города Вологды при разграничении государственной собственности на землю; Разработка единой муниципальной жилищной политики в городском округе городе Вологде, направленной на создание условий для осуществления права на жилище; реализация перспективных направлений жилищной политики; Обеспечение проживающих на территории городского округа города Вологды и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством; Обеспечение информирования жителей города Вологды и организаций о деятельности Мэра города Вологды, Администрации города Вологды, муниципальных предприятий и учреждений города Вологды, должностных лиц местного самоуправления города Вологды, о социально-экономическом и культурном развитии города Вологды, о развитии его общественной инфраструктуры и доведения иной официальной информации; Правовое обеспечение деятельности Администрации города Вологды по реализации полномочий, осуществляемых в соответствии с Уставом городского округа города Вологды, федеральным и областным законодательством; Проведение работы, направленной на поддержание общественно-политической стабильности на территории городского округа города Вологды в сферах межнациональных и межконфессиональных отношений, участие в профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, участие в обеспечении общественного порядка и безопасности, в мероприятиях по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа города Вологды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации органов местного самоуправления городского округа города Вологды, муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа города Вологды; Формирование градостроительной политики и осуществление градостроительных мероприятий, направленных на решение текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития городского округа и улучшение его архитектурного облика; Организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на территории городского округа; Осуществление полномочий органов местного самоуправления по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и принятию решений о переводе жилых помещений в нежилые или нежилых в жилые в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации; Разработка и реализация основных направлений социально-экономического развития городского округа города Вологды; Формирование и реализация инвестиционной политики городского округа города Вологды; Создание условий для обеспечения жителей городского округа города Вологды услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания Иные полномочия.

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ осуществляется за счет средств городского бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Культура

  +0.6%

  Культура

  

  Архивное дело

  0%

  Архивное дело

  Расходы бюджета на архивное дело предусмотрены муниципальной программой «Развитие сферы культуры города Вологды».

  Объем расходов городского бюджета на развитие архивного дела определяется следующими параметрами:

  Объем документов, принятых на постоянное хранение, в том числе по личному составу	324 ед.хр.
  Объем документов, прошедших специальную обработку	120 дел
  Исполнение запросов социально-правового характера	3 330 запросов
  Заполнение базы данных «Архивный фонд»	30 фондов

  Финансирование расходов на развитие архивного дела осуществляется за счет субвенции областного бюджета и средств бюджета города Вологды.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на развитие архивного дела никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Музыкальное и художественное образование

  +1.4%

  1

  Музыкальное и художественное образование

  Расходы бюджета на музыкальное и художественное образование предусмотрены муниципальной программой «Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образование определяется следующими параметрами:

  Количество учреждений дополнительного образования культуры	8 учреждений
  Количество обучающихся детей	7 640 детей
  Количество педагогических работников	292 педагогических работника
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая налог на доходы физических лиц)	41 266,0 рублей в месяц
  Количество учреждений дополнительного образования, в которых будет проведен в 2022 году текущий (капитальный) ремонт	1 учреждение

  Финансирование музыкального и художественного образования осуществляется за счет средств бюджета города Вологды и платы граждан. Плата граждан обеспечивает порядка 16,0 % от общего объема расходов.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на оказание гражданам услуг дополнительного образования никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Учреждения культуры, культурно-массовые мероприятия

  0%

  Учреждения культуры, культурно-массовые мероприятия

  Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий предусмотрены муниципальной программой «Развитие сферы культуры города Вологды».

  Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности учреждений культуры определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных библиотек	Одна централизованная библиотечная система, включающая 20 филиалов
  Формирование, учет, изучение, сохранение, обеспечение безопасности фондов, включая оцифровку фондов	540 500 документов
  Количество посещений пользователей библиотеки	600 тыс. посещений
  Количество учреждений культурно-досугового типа	8 учреждений, в том числе одна централизованная библиотечная система
  Количество посетителей культурно - досуговых мероприятий	335,9 тыс. посещений
  Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых в текущем году запланировано проведение ремонтных работ капитального характера	1
  Численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов, и осуществляющих деятельность в сфере народно-художественных промыслов на территории городского округа города Вологды	80 человек
  Количество организованных и проведенных методических мероприятий для мастеров народных художественных промыслов	1 мероприятие
  Количество общегородских мероприятий	4 мероприятия
  Количество посещений концертных мероприятий на территории городского округа города Вологды	16,1 посещений
  Численность работников культуры, занятых в муниципальных учреждениях культуры	384 работника
  Средняя заработная плата работников культуры (включая налог на доходы физических лиц)	38 891,0 рублей в месяц

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений культуры осуществляется за счет бюджета города Вологды и платы граждан. Плата граждан обеспечивает 5,4% от общего объема расходов.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на учреждения культуры никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Сохранение культурного наследия

  -1.3%

  1

  Сохранение культурного наследия

  Расходы бюджета на содержание объектов культурного наследия предусмотрены муниципальной программой «Развитие сферы культуры города Вологды».

  Объем расходов городского бюджета на содержание объектов культурного наследия определяется следующими параметрами:

  Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды	48 объектов, в том числе планируется проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Памятник поэту К.Н. Батюшкову» на Кремлевской площади
  Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды и требующих консервации или реставрации	4 объекта
  Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды, на которые необходимо установить информационные надписи	7 объектов

  Финансирование расходов на содержание объектов культурного наследия осуществляется за счет бюджета города Вологды.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на содержание объектов культурного наследия никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Управление и контроль в сфере культуры

  -0.6%

  1

  Управление и контроль в сфере культуры

  Управление и контроль в сфере культуры осуществляет Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды. Расходы бюджета на управление и контроль предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7660.

  Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере культуры определяется следующими параметрами:

  Численность сотрудников Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды	9 сотрудников
  Содержание Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды	осуществление на территории городского округа города Вологды полномочия Администрации по решению вопросов местного значения в сфере культуры и историко-культурного наследия

  Финансирование расходов на управление и контроль в сфере культуры осуществляется за счет бюджета г. Вологды.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере культуры никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Физическая культура и спорт

  +1.5%

  Физическая культура и спорт

  

  Спортивные школы

  +0.7%

  2

  Спортивные школы

  Развитие учреждений дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на детско-юношеские спортивные школы определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ	5 спортивные школы МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта" МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Спартак" МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Юность" МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа боевых искусств" МАУ ДО "Ледовый дворец"
  Численность детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	3 181 ребенка
  Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах на платной основе	282 детей
  Направления обучения в муниципальных спортивных школах	Всего 22 направления, в том числе: биатлон бокс волейбол восточные боевые единоборства дзюдо кикбоксинг легкая атлетика лыжные гонки настольный теннис плавание пулевая стрельба рукопашный бой самбо спортивная борьба спортивное ориентирование тяжелая атлетика фигурное катание на коньках хоккей с шайбой художественная гимнастика шахматы эстетическая гимнастика общая физическая подготовка
  Численность штатных тренеров-преподавателей по видам спорта в муниципальных детско-юношеских спортивных школах	44 тренеров-преподавателей
  Средняя заработная плата тренеров-преподавателей в муниципальных детско-юношеских спортивных школах (включая налог на доходы физических лиц)	41 266,0 рублей в месяц
  Численность работников в муниципальных детско-юношеских спортивных школах	113 работников
  Средняя заработная плата работников в муниципальных детско-юношеских спортивных школах (включая налог на доходы физических лиц)	38 221,86 рубля в месяц
  Количество участников учебно-тренировочных сборов	264 участника

  Финансирование деятельности детско-юношеских спортивных школ осуществляется за счет средств бюджета города Вологды. 

  Для увеличения расходов городского бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. 

  

  Массовый спорт

  +2.1%

  2

  Массовый спорт

  Развитие учреждений физической культуры предусмотрено муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта».

  Объем расходов городского бюджета на учреждения физической культуры определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных учреждений (автономные учреждения и МБУ «ФСЦ города Вологды)	3 учреждения, в том числе: МАУ «Стадион «Динамо»; МАУ «Универсальный спортивно-концертный комплекс «Вологда»; МБУ «Физкультурно-спортивный центр города Вологды»
  Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	7 342 занятий
  Численность работников муниципальных учреждений	140 работников
  Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений (включая налог на доходы физических лиц)	30 600 рублей в месяц
  Количество официальных спортивных мероприятий	132 спортивных мероприятия в год,  в том числе: ·Спартакиада среди общеобразовательных школ города Вологды ·Всероссийский день самбо ·Фестиваль баскетбола «Властелин кольца» ·Межрегиональный турнир по баскетболу среди команд юношей имени тренера М.А. Мухановой ·Межрегиональный турнир по баскетболу среди команд юношей имени С.А. Сенникова ·Городской этап всероссийских соревнований по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы Олимпийского чемпиона Н.А. Гуляева
  Количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	9 физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе массовые мероприятия: · Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» · Всероссийский день бега «Кросс Нации» Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

  Финансирование деятельности учреждений физической культуры осуществляется за счет бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на учреждения физической культуры никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Спорт высших достижений

  +1.7%

  1

  1

  Спорт высших достижений

  Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта, предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта».

  Объем расходов городского бюджета на физическую культуру и массовый спорт определяется следующими параметрами:

  Количество официальных спортивных мероприятий, в которых примут участие спортивные сборные команды	25 мероприятий
  Некоммерческие партнёрства, получающие финансовую помощь для подготовки и участия команд по видам спорта на официальных всероссийских соревнованиях	АНО Баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката»; АНО футбольный клуб «Динамо - Вологда»
  Количество муниципальных спортивных школ	4 спортивные школы
  Количество занимающихся в спортивных школах	2 300 человек
  Количество занимающихся в спортивных школах на платной основе	405 человек
  Направления обучения в муниципальных спортивных школах	Всего 4 направлений, в том числе: баскетбол конькобежный спорт спортивная гимнастика футбол
  Численность штатных тренеров по видам спорта в муниципальных спортивных школах	50 тренеров
  Средняя заработная плата тренеров в муниципальных спортивных школах (включая налог на доходы физических лиц)	39 095,24 рублей в месяц
  Численность работников в муниципальных спортивных школах	120 работников
  Средняя заработная плата работников в муниципальных спортивных школах (включая налог на доходы физических лиц)	30 763,97 рублей в месяц
  Количество участников учебно-тренировочных сборов	670 участников

  Финансирование мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта, осуществляется за счет средств бюджета города Вологды и средств областного бюджета. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта, никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Управление и контроль в сфере физкультуры и спорта

  -0.4%

  1

  Управление и контроль в сфере физкультуры и спорта

  Управление и контроль в сфере физкультуры и спорта осуществляется Управлением физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды (далее - Управление). Расходы на деятельность Управления предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта».

  Объем расходов городского бюджета определяется следующими параметрами:

  Численность сотрудников Управления	10 сотрудников
  Содержание деятельности Управления	·Руководство и управление в сфере реализации муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие образования» ·Методическое и информационное сопровождение деятельности подведомственных муниципальных учреждений ·Контроль за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений.

  Финансирование расходов на управление и контроль в сфере физической культуры и спорта осуществляется за счет бюджета города Вологды.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере физической культуры и спорта никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Городское хозяйство

  0%

  Городское хозяйство

  

  Коммунальное хозяйство

  +1.4%

  1

  2

  Коммунальное хозяйство

  Расходы бюджета на коммунальное хозяйство предусмотрены муниципальной программой «Развитие градостроительства и инфраструктуры»

  Объем расходов городского бюджета на коммунальное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	1 км
  Протяженность сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию	0,8 км
  Протяженность сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию	1 км
  Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	82,5%

  Расходы на коммунальное хозяйство финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Средства бюджета Вологодской области и федерального бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Расходы бюджета на коммунальное хозяйство могут быть изменены только в отношении расходов, финансируемых за счет собственных средств городского бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов на коммунальное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Благоустройство

  +0.2%

  1

  1

  Благоустройство

  Расходы бюджета на благоустройство предусмотрены муниципальной программой «Развитие градостроительства и инфраструктуры», «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды».

   Объем расходов городского бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

  Содержание и ремонт памятников	17 памятников
  Обеспечение благоустройства и озеленения территории городского округа города Вологды	100 %
  Содержание пляжа в парке Мира в соответствии с нормативными требованиями	1 пляж
  Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция	704,54 га.
  Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского	49,5 га
  Посадка и содержание саженцев деревьев и кустарников	875 шт.
  Процент горения светильников наружного освещения, не менее	95 %
  Количество благоустроенных территорий общего пользования городского округа города Вологды	1 территория
  Кладбища, на которых выполняется комплекс работ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы	8 кладбищ

  Расходы на благоустройство финансируются за счет федерального бюджета, бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды.Средства бюджета Вологодской области и федерального бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Расходы бюджета на благоустройство могут быть изменены только в отношении расходов, финансируемых за счет собственных средств городского бюджета.

   Для увеличения или сокращения расходов на благоустройство никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Жилищное хозяйство

  -0.2%

  1

  Жилищное хозяйство

  Обеспечение жильем молодых семей, обеспечение исполнения судебных решений о внеочередном улучшении жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, выплата размера возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах, по соглашению об изъятии объектов недвижимости, оказание мер социальной поддержки гражданам в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением, реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», обеспечение жильем отдельных категорий граждан согласно Федеральному закону «О ветеранах», Указу Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации предусмотрено муниципальной программой по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 14.11.2019 № 1597.

  Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; сноса или реконструкция аварийных жилых домов предусмотрено муниципальной адресной программой № 5 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории «Город Вологда», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 30.05.2019 № 622.

  Объем расходов городского бюджета на жилищное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Количество молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья в 2022 году	10 семей
  Средний размер планируемых выплат на одну семью	948 852,96 рублей
  Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями - претендентами на получение социальных выплат	в соответствии с нормой обеспечения по г. Вологде - порядка 660 кв.м.
  Количество семей - претендентов на получение меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением	10 семей
  Расселяемая площадь	9 183,9 кв. м
  Количество переселяемых жителей	657 человек
  Количество ветеранов боевых действий - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья в 2022 году	1 человек
  Количество инвалидов - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья в 2022 году	10 человек

  Обеспечение жильем молодых семей и отдельных категорий граждан финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды. Федеральные средства и средства бюджета Вологодской области передаются в бюджет города Вологды целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Расходы бюджета на жилищное хозяйство могут быть изменены только в отношении расходов, финансируемых за счет собственных средств городского бюджета.

  Для увеличения расходов городского бюджета на обеспечение жильем молодых семей и отдельных категорий граждан никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области и федерального бюджета.

  

  Содержание муниципального имущества.

  -1%

  2

  Содержание муниципального имущества.

  Расходы бюджета на содержание муниципального имущества предусмотрены муниципальной программой «Развитие градостроительства и инфраструктуры».

  Объем расходов городского бюджета на содержание муниципального имущества определяется следующими параметрами:

  Организация, оказывающая обеспечение надлежащей эксплуатации, содержание административного имущества и обеспечение структурных подразделений городской Администрации всеми необходимыми для их деятельности материальными ресурсами	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственная служба»
  Численность сотрудников Хозяйственной службы	88 сотрудников
  Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт или ремонт	14 помещений
  Количество снесенных муниципальных аварийных и обгоревших домов в 2021 году	6 домов
  Жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности	231 065,81 кв. м
  Нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности	35 594,9 кв. м.

  Расходы на содержание муниципального имущества финансируются за счет бюджета города Вологды.

  Для увеличения или сокращения расходов на содержание муниципального имущества никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Управление и контроль в сфере городского хозяйства

  -0.2%

  1

  Управление и контроль в сфере городского хозяйства

  Общеотраслевые расходы в сфере городского хозяйства предусмотрены средствами бюджета города Вологды на финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» и бюджета Вологодской области в соответствии с законами области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по лицензионному контролю» и «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)».

  Объем расходов городского бюджета на общеотраслевые расходы в сфере городского хозяйства определяется следующими параметрами:

  Численность муниципальных служащих Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды

  62 человека

  Содержание деятельности Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды

  1) организация на территории города Вологды электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; 2) организация содержания муниципального жилищного фонда, осуществление иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством; 3) организация благоустройства на территории муниципалитета 4) участие в управлении муниципальным имуществом 5)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

  Финансирование общеотраслевых расходов в сфере городского хозяйства осуществляется за счет бюджета города Вологды и бюджета Вологодской области. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на общеотраслевые расходы в сфере городского хозяйства никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Дорожное хозяйство

  -0.8%

  Дорожное хозяйство

  

  Дорожное хозяйство

  -0.9%

  2

  Дорожное хозяйство

  Расходы бюджета на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальной программой «Развитие градостроительства и инфраструктуры» и «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды».

  Объем расходов городского бюджета на дорожное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Протяженность автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию	0,27 км
  Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен ремонт	15,0 км
  Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями: в зимний период в летний период	3 638,55 тыс. кв. м. 3 290,6 тыс. кв. м.
  Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа города Вологды	30 территорий
  Доля автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние	73 %
  Восстановление элементов искусственных неровностей, количество элементов	100 элементов
  Нанесение дорожной разметки на проезжую часть лакокрасочными материалами	48,9 тыс. кв.м.
  Обслуживание и замена дорожных знаков, пришедших в негодность, количество дорожных знаков	500 знаков

  Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фондагорода Вологда.Базовый объем МДФ формируется за счет:

  ·акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет города исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности города Вологда

  ·финансовой помощи из бюджета Вологодской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности

  Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

  Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Вологодской областинет.Сокращение таких расходов ограничено объемом городского Дорожного фонда.

  

  Городской транспорт

  -0.3%

  1

  1

  Городской транспорт

  Расходы на организацию транспортного обслуживания населения города Вологды предусмотрены муниципальной программой "Развитие градостроительства и инфраструктуры", утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7672 (с последующими изменениями).

  Объем расходов бюджета города Вологды на организацию транспортного обслуживания населения определяется следующими параметрами:

  Городская структура, ответственная за организацию транспортного обслуживания населения	Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды
  Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Вологда", переведенных с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам	63,8 %

• 

  Безопасность

  +0.7%

  Безопасность

  

  Общественная безопасность

  +0.8%

  1

  Общественная безопасность

  Оказание гражданам услуг по обеспечению общественной безопасности предусмотрено муниципальной программой «Обеспечение общественной безопасности».

  Объем расходов бюджета города Вологды на обеспечение общественной безопасности определяется следующими параметрами:

  Городская структура, ответственная за обеспечение общественной безопасности	Административный департамент
  Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений (советы профилактики + рейды)	1 000 (288+712) мероприятия
  Количество выявленных правонарушений с участием общественности	2 484 правонарушений
  Количество видеокамер, находящихся в эксплуатации и на обслуживании муниципального казенного учреждения "Служба городского хозяйства"	96 видеокамеры

  Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется за счет средств бюджета города Вологды и областного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение безопасности никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  +0.7%

  1

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  Оказание гражданам услуг по защите от чрезвычайных ситуаций предусмотрено Уставом муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды».

  Объем расходов городского бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:

  Структура муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды»	·Руководитель учреждения •Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, •Единая дежурно-диспетчерская служба, •Отдел информации, •Аварийно-спасательная служба, •Отдел обеспечения и правовой работы, •Отдел инспектирования городских территорий •Городские курсы гражданской обороны
  Численность персонала Центра гражданской защиты	75 человек
  Предполагаемое в 2021 году количество звонков на номер «112» от граждан города	112 – 45 000 звонков, ЕДДС – 135 000 звонков
  Количество подготовленных и обученных руководителей и специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 2020 году	Примерно 257 человек
  Другие работы и мероприятия, планируемые Центром гражданской защиты в 2021 году	•Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения ЧС, •Опытная эксплуатация, пуско-наладочные работы и испытание развернутой системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», •Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы аварийно-спасательной службы, •Установка базовой станции оперативной радиосвязи взаимодействия силами ГО и ЕДДС и АСС в чрезвычайных ситуациях •Содержание и развитие информационных, аналитических систем и технических средств сегментов,

  Финансирование расходов на защиту от чрезвычайных ситуаций осуществляется исключительно за счет собственных средств бюджета города Вологды.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Экологическая безопасность

  +0.7%

  1

  Экологическая безопасность

  Расходы бюджета на экологическую безопасность предусмотрены муниципальной программой «Развитие градостроительства и инфраструктуры»

  Объем расходов городского бюджета на экологическую безопасность определяется следующими параметрами:

  Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа города Вологды (объем отходов)	750 куб.м
  Количество демеркуризированных ртутьсодержащих ламп"	120 ламп
  Отлов, осмотр и учет, содержание безнадзорных домашних животных, включая их транспортировку в приют	180 животных

  Финансирование расходов по обеспечению экологической безопасности осуществляется за счет бюджета города Вологды и бюджета Вологодской области. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение экологической безопасности никаких ограничений со стороны федерального илиобластного законодательства нет.

• 

  Экономическое развитие. Развитие гражданского общества

  +0.3%

  Экономическое развитие. Развитие гражданского общества

  

  Развитие предпринимательства и туризма, стратегическое планирование

  -0.1%

  2

  1

  Развитие предпринимательства и туризма, стратегическое планирование

  Расходы на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма и расходы на развитие системы стратегического планирования города предусмотрены муниципальной программой «Экономическое развитие города Вологды».

  Объем расходов городского бюджета на развитие предпринимательства и туризма и на развитие системы стратегического планирования определяется следующими параметрами:

  Организация, оказывающая содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства за счет бюджетных средств	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма»
  Численность сотрудников Центра содействию развития предпринимательства и туризма	11 сотрудников
  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена консультационная и информационная поддержка	2 432 субъекта малого и среднего предпринимательства
  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена услуга по содействию эффективному ведению экономической деятельности (организация ежегодного городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают»)	172 субъекта малого и среднего предпринимательства
  Количество мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма города Вологды	35 мероприятий
  Количество статистических материалов, предоставленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области в 2021 году	372 статистических материала
  Количество научно-исследовательских работ, направленных на реализацию стратегических задач городского округа города Вологды, разработка которых была оплачена за счет городского бюджета	5 научно-исследовательских работ
  Количество организаций, в состав которых входит городской округ город Вологда с целью развития межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества	11 организаций

  Финансирование расходов на развитие предпринимательства и туризма и развитие системы стратегического планирования осуществляетсяза счет бюджета города Вологды.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на развитие предпринимательства и туризма и развитие системы стратегического планирования никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Вологодской области не имеется.

  

  Градостроительная деятельность

  -1%

  1

  Градостроительная деятельность

  Расходы городского бюджета на градостроительную деятельность определяются следующими параметрами:

  Организация, оказывающая содействие развитию градостроительной деятельности	Муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды»
  Численность сотрудников МКУ«Градостроительный центр города Вологды»	66 сотрудников
  Направления деятельности МКУ«Градостроительный центр города Вологды»	- подготовка градостроительной документации; - мероприятия по землеустройству и землепользованию; - выполнение кадастровых работ, составление межевых и технических планов, постановка на учет земельных участков, объектов капитального строительства, сооружений на территории городского округа города Вологды; - осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов; - проверка и составление сметной документации
  Количество отвекторизованных планшетов масштаба 1:500 с целью перехода на ведение топографической съемки масштаба 1:500 в векторном виде	160 планшетов
  Научно-исследовательская работа по разработке предложений по внесению изменений в генеральные планы городского округа применительно к территории города Вологды и села Молочное, входящего в состав территории городского округа города Вологды и Правила землепользования и застройки города Вологды.	1 работа

   Финансирование расходов на градостроительную деятельность осуществляется за счет городского и областного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на градостроительную деятельность никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Молодежная политика и дополнительная занятость детей.

  -0.7%

  1

  2

  Молодежная политика и дополнительная занятость детей.

  Расходы на молодежную политику предусмотрены муниципальными программами «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества»,«Развитие образования»

  Объем расходов городского бюджета на молодежную политику определяется следующими параметрами:

  Доля охвата молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в реализации программных мероприятий, от общей численности молодежи, проживающей на территории городского округа города Вологды, в возрасте от 14 до 30 лет	24,2 %
  Количество мероприятий для детей и молодежи	200 мероприятий, в том числе: - Городской образовательный волонтеров; - Городский проект-конкурс «Ученик года»; - Общегородской последний звонок; - Городской проект по уличным видам спорта «Дыхание улиц»; - Городской слет работающей молодежи «МОСТ» - Мероприятие, посвященное Дню Призывника Квест «Теперь ты в армии» Осенний призыв 10-летие МБУ «Молодежный центр «ГОР.COM35» 10-летие МКУ «Центр по работе с населением»  35 летие Вологодскому городскому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов мероприятие, посвященное полному освобождению советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф (36 лет) 100-летие с момента появления Всесоюзной пионерской организации Экологическая акция «дЕльный круговорот» Городской образовательный форум в рамках проекта «Навигаторы детства» Чемпионат города по брейкингу «Кружева»
  Функционирование загородных оздоровительных лагерей	3 лагеря

  Финансирование расходов на молодежную политику осуществляется за счет бюджета города Вологды.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Вологодской области не имеется.

  

  Доступность государственных и муниципальных услуг

  +1.4%

  1

  Доступность государственных и муниципальных услуг

  Оказание государственных и муниципальных услуг осуществляется в МКУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде». Услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством:

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

  - постановление Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376"Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг";

  - постановление Правительства Вологодской области от 23.10.2017 N 918 "Об утверждении Стандарта обслуживания заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг "Мои документы" Вологодской области";

  - постановление Администрации г. Вологды от 31.12.2014 N 10740 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде".

  Оказание государственных (федеральных, региональных, муниципальных и иных) услуг осуществляется в соответствии с регламентами, соглашениями, стандартами, снижаются административные барьеры, обеспечивается принцип "одного окна", комфортность, доступность предоставления услуг, соблюдается норматив ожидания в очереди на оказание услуг - 15 минут.

  Объем расходов городского бюджета на доступность государственных и муниципальных услуг определяется следующими параметрами:

  Организация, оказывающая содействие доступности государственных и муниципальных услуг	муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде»
  Численность сотрудников муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде»	127 сотрудник
  Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, в общем количестве муниципальных услуг города Вологды	100%

  

  Поддержка гражданской активности

  +0.8%

  1

  Поддержка гражданской активности

  Расходы на поддержку гражданской активности предусмотрены муниципальной программой «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» и непрограммными направлениями деятельности.

  Объем расходов городского бюджета на поддержку гражданской активности направлен на «создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения» и определяется следующими параметрами:

  Организация и проведение конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории городского округа города Вологды, в целях реализации социально-значимых проектов	1 конкурс
  Размер финансовой поддержки НКО	800 тыс. руб.
  Городская молодежная стипендия имени Христофора Леденцова	1 отборочный конкурс 10 стипендиатов
  Размер финансирования на год	840,0 тыс. руб.
  Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления городского округа города Вологды в газете «Вологодские новости», количество экземпляров изданий, шт.	15 300 экземпляров
  Реализация проекта «Народный бюджет»	45 500,0 тыс. рублей

• 

  Прочие расходы

  0%

  Прочие расходы

  

  Обслуживание муниципального долга, предоставление муниципальной гарантии

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Обслуживание муниципального долга, предоставление муниципальной гарантии

  Если расходы муниципального бюджета превышают доходы, образуется дефицит бюджета. Для того чтобы профинансировать расходы, превышающие доходы, органам местного самоуправления необходимо привлечь заемные средства, т.е. взять в долг деньги из коммерческих банков (коммерческие кредиты), или у вышестоящего бюджета (бюджетные кредиты). Срок погашения каждого из долговых обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ не должен превышать 10 лет.

  Однако привлеченные в долг денежные средства нужно не просто вернуть в установленные сроки, но и заплатить процент за пользование ими. Расходы по уплате процентов называются «обслуживанием долга». Таким образом, утверждение бюджета с дефицитом, хоть и дает возможность профинансировать дополнительные расходы, но вместе с тем увеличивает сами расходы в части обслуживания муниципального долга.

  Согласно параметрам проекта бюджета города Вологды на 2022 год муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023 года составит 2 309,0 млн. руб., в том числе по коммерческим кредитам в сумме 2 309,0 млн. рублей.

  Обязательства по выплате процентов за пользование привлеченными заемными средствами в 2022 году составят 180 млн. рублей или 1,8 % от расходов бюджета за минусом субвенций.

  Поскольку размер и сроки выплаты процентов по заемным средствам устанавливаются договором на предоставление кредита, расходы городского бюджета на обслуживание муниципального долга не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

  Расходы на исполнение муниципальной гарантии составят 81 141,5 тыс. руб.

  

  Резервный фонд

  +2%

  1

  Резервный фонд

  На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования городского бюджета, в его составе предусматриваются резервные средства (в 2021 году их объем составляет около 0,06% от расходов бюджета).

  Для сокращения расходов городского бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений

  0%

  Бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений

  Расходы городского бюджета на бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений определяется следующими параметрами:

  Численность сотрудников Централизованной бухгалтерии, обслуживающей муниципальные учреждения города Вологды	193 чел.
  Муниципальные учреждения, обслуживаемые централизованной бухгалтерией	Все муниципальные учреждения и органы Администрации города Вологды

   Финансирование расходов на бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений осуществляется за счет бюджета города Вологды.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на бухгалтерское обслуживание никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Прочие расходы

  -0.1%

  1

  Прочие расходы